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2015年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、   基本职能及主要工作

基本职能：

（一）传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》，依法建会、治会、兴会。

（二）开展备灾救灾的准备工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者救护和救助；开展人道领域的社会公益和服务活动，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

（三）组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明的教育活动。

（四）参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育，提高民众自我保护的意识和能力。

（五）参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务扶贫工作。

（六）负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

（七）与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

（八）承办县政府交办的其他事项。

2015年重点工作:

(一)筹备并召开好“www.28365－365.com第六届会员代表大会”，搭建好办事高效、运转有力的理事会班子。

(二)持续开展“博爱梓州”公益活动。通过开展“红十字会会员、会员单位缴纳会费”、启动“博爱梓州万人捐”等活动，搭建三台爱心捐赠平台，在人道领域更多更好的为县委政府分忧。

(三)按照援建协议和捐赠人要求，高质量实施好香港红十字会援助三台6个“博爱家园”——社区为本减灾项目和新加坡红十字会援助三台3个“博爱家园”项目，确保捐赠人满意、受助群众满意、社会公众满意。

(四)继续加强对外合作交流，按照取长补短、优势互补的原则，积极主动、有针对性的与经济发达地区红十字会缔结友好，争取更多更广的支持援助，让更多最易受损害群体得到帮助。

(五)加强对救助对象的感恩、励志教育，通过深化“一对一”资助活动和开展各类培训，注重授之以渔，积极营造“人人为我，我为人人”的和谐氛围。

(六)加强班子自身建设，注重干部队伍的培训和能力提升。努力建成一支爱岗敬业、清正廉洁、乐于奉献、精通业务、善于做群众工作的朝气蓬勃的红十字干部队伍。

二、   部门概况

www.28365－365.com是参照公务员法管理的县政府直属事业单位,为财政一级预算单位。

三、收支预算总体情况

2015年www.28365－365.com收入预算总额为57.64万元，其中：当年财政拨款收入57.64万元。相应安排支出预算57.64万元，其中：社会保障和就业53.92万元，医疗卫生1.41万元，住房保障支出2.26万元，教育支出0.05万元。

三、   支出预算安排情况

www.28365－365.com预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红十字事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障红十字会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出，主要用于机关人员工资、退休人员支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件4

www.28365－365.com财政拨款“三公”

经费预算2015年情况说明

www.28365－365.com财政拨款“三公”经费2015年预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2015年无预算安排。

二、公务接待费

2015年预算安排2万元，与2014年年初预算持平。

2015年公务接待费计划用于接待香港红十字会、新加坡红十字会、四川省及绵阳市红十字会领导到三台督导援助项目实施；按照捐赠人要求，与市内外红十字会学习交流项目经验做法；督导援助项目实施；组织资金募集；开展“三救”、“三献”宣传等。

三、公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置无预算安排。

2015年安排公务用车运行维护费4万元。用于捐赠车辆燃油、维修、保险等方面支出。主要保障宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、查灾备灾救灾及开展减灾工作、组织防灾减灾和卫生健康知识培训、开展“博爱梓州”公益活动、督导援助项目顺利实施及完成县委县政府领导交办其他工作等。

附件5

www.28365－365.com财政拨款“三公”经费

2015年预算情况表