按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》，依法建会、治会、兴会。
2、开展备灾救灾的准备工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者救护和救助；开展人道领域的社会公益和服务活动，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。
3、组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明的教育活动。
4、参加爱滋病防治及吸毒危害的宣传教育荛，提高民众自我保护的意识和能力。
5、参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务扶贫工作。
6、负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。
7、与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
8、承办县政府交办的其他事项。
（二）2015年重点工作完成情况
2015年，县红会围绕县委、县政府工作大局，以争创“全市一流县级红十字会”为目标，通过全力对上争取项目资金，开展“助学、助医、助老、助困”四大主题活动，切实履行“三救”、“三献”职能；通过搭建“博爱梓州”爱心捐赠平台，增强救助实力，充分发挥政府人道工作领域助手作用；通过完善监督机制、强化宣传，提高县红十字会公信力和影响力等方面工作取得了较好成绩。
全年共争取到项目9个，总金额300余万元；继续实施“关爱资助贫困家庭患病儿童公益活动”，有12个患儿家庭将得到救助，预计救助资金近30万元；开展了应急救护培训30余场次；成功承办《新加坡红十字会援助四川省“博爱家园”项目管理人员培训班》和《陕西省红十字会及省市红会、香港红会的考察接待交流工作》，出席了四川省红十字会工作汇报会；圆满做好了三台县阳光政务政风行风热线值守任务；参与三台县2015年学校消防暨食品安全应急演练活动；全年募集到“博爱梓州”专项资金101万元，全县221名困难家庭患者，259名贫困家庭学生，620余名空巢贫困老人，310个因天灾人祸或患重病等特殊困难家庭，得到救助；完成第一书记下派、精准扶贫及联系和服务群众工作。
二、部门概况
www.28365－365.com是参照公务员法管理的县政府直属事业单位。为财政一级预算单位。
三、收支决算总体情况
2015年www.28365－365.com收入决算总额为64.39万元，其中：当年财政拨款收入64.39万元，收入决算总额较2014年减少4.15万元。
2015年www.28365－365.com支出决算总额为64.39万元，其中：社会保障和就业56. 9万元，医疗卫生3.68万元，住房保障支出3.81万元。支出决算总额较2014年减少4.15万元，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，降低了行政运行成本。
四、财政拨款支出决算情况
www.28365－365.com财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县红十字事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障www.28365－365.com机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障www.28365－365.com机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出56. 9万元，主要用于机关人员工资、日常运转、离退休人员支出（由于2015年机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施，退休人员经费暂由我单位管理发放）以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于世界红十字日宣传、镇、村、社区、学校等基层红十字会工作、查灾备灾救灾、红十字志愿者队伍建设及青少年活动、“博爱梓州”系列公益活动、红十字基层能力建设、香港红会援建生计项目、新加坡红会援建三台“博爱家园”项目、博爱梓州-应急救护培训项目、造血干细胞及遗体捐献项目等发生的资料费、宣传费、交通费等。
（二）医疗卫生与计划生育支出3.68万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳医疗保险等支出。
（三）住房保障支出3.81万元，主要用于机关按照规定标准库职工缴纳住房公积金等支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
无。
（二）公务接待费
2015年公务接待费1.85万元,较2014年决算数下降2.5%，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，降低了行政运行成本。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：公务接待31批次，186人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车运行维护费3.74万元,较2014年决算数下降6.14%，，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，降低了行政运行成本。
截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆，为香港红会全额捐赠车辆。
2015年车辆运行维护费支出3.74万元，主要用于单位日常公务、项目实施、政策调研等发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障日常工作以及承担红十字事业发展相关工作开展。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计44.39万元。
（二）国有资产占有使用情况
本单位2015年末车辆数合计为1辆，为香港红会全额捐赠公务用车。
附表：1.《收支决算总表》
2.《收入总表》
3.《支出总表》
4.《财政拨款支出决算表》
5.《人员支出财政拨款基本支出决算明细表》
6.《日常公用支出财政拨款基本支出决算明细表》
7.《对个人和家庭补助支出财政拨款基本支出决算明细表》
8. 《财政拨款“三公”经费支出决算表》
|
